1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1090-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-505-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-505-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna Arica Impuesto 39520 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE MERCADERIA ENTREGA DE MERCADERIA EN BODEGA DEL SERME.MIGUEL AHUMADA Nº505.ARICA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Soto Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA R.U.T. 76.606.940-1 Sucursal Ferreteria Soto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 200 Cajetilla DETERGENTES OMO o similar DE 250 GRAMOS.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 12161902 Detergentes surfactantes 80 Cajetilla KLENZO o similar 250 GRAMOS.   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 47131611 Palas para basura 20 Unidad PALAS PARA BASURA.   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 47131615 Escobillones 30 Unidad ESCOBILLONES.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 12181502 Ceras naturales 100 Sachet SACHET CERA AMARILLA EN CREMA.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 208.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.520
TOTAL OC	$ 247.520