1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-11312-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 05-08-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DIADACTICOS Y ASEO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-391-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra SOTOMAYOR nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna Arica Impuesto 65550 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MVG SPORT M.R. Razón Social MIGUEL LUIS VADELL GUTIERREZ R.U.T. 4.044.057-7 Sucursal MVG SPORT M.R. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total TELEVISOR 21 PULGADA 1 Unidad Televisores   $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 RADIO REPRODUCTORA DE CD. 2 Unidad Radios   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 FRASADAS 40 Unidad Colchas   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.000 $ 212.000

Total Neto	$ 345.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.550
TOTAL OC	$ 410.550