1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1146-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-464-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-464-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 3908,3 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2010 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO, MIGUEL AHUMADA #505, BODEGA DAEM, ARICA.- DIRECCION DE DESPACHO, MIGUEL AHUMADA #505, BODEGA DAEM, ARICA.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 3 Caja PAPEL ADHESIVO OJETILLOS. PAPEL ADHESIVO OJETILLOS. CAJA PAPEL ADHESIVO OJETILLOS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070 44122001 Archivadores de fichas 400 Unidad LOMOS PARA ARCHIVADORES BLANCOS Y NARANJAS. LOMOS PARA ARCHIVADORES BLANCOS Y NARANJAS. $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 43201809 CD de lectura y escritura 1 Paquete SOBRES PARA CD. SOBRES PARA CD.SOBRE PAR CD 100 UND. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 20.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.908
TOTAL OC	$ 24.478