1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-11477-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2367-11415-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-11415-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra SOTOMAYOR nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karima Razón Social ELENA ADRIANA URETA SEGOVIA R.U.T. 8.881.167-4 Sucursal Karima Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 330 Unidad   Servicios de camping (piscinas, cachas, etc) con almuerzo para 330 niños divididos en 4 dias. Sábado 11 de Octubre; 18 de Octubre; 8 de Noviembre y 15 de Noviembre, en la ciudad de Arica o alrededores. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.000 $ 1.155.000

Total Neto	$ 1.155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.155.000

Justificación de exención de impuesto