1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-11497-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-11422-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-11422-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra SOTOMAYOR nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 149321 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Clery y Cia Ltda Razón Social SOC COM CONVERTIDORA Y DISTRIB DE PAPELES Y ART R.U.T. 77.280.800-3 Sucursal Distribuidora Clery y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 500 Unidad   PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA.- $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 14111509 Artículos de escritorio 14110 Unidad   PAPEL OPALINA Nº180 OFICIO.- $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.850 $ 493.850 14111509 Artículos de escritorio 1400 Hoja   HOJA PAPEL TOUCHE $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 14111509 Artículos de escritorio 15670 Hoja   HOJAS DE PAPEL HILADO Nº9 OFICIO.- $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.050 $ 235.050 14111509 Artículos de escritorio 200 Hoja   HOJAS DE CARTULINA DE 34,5 X 23.- $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 785.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.321
TOTAL OC	$ 935.221