1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1190-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-516-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-516-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 8244,1 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 9 Unidad cuadernos universitarios tapa dura   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020 14111610 Cartulina 10 Unidad 10 carpetas de papel entretenido   $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.850 44121618 Tijeras 2 Unidad set de tijeras diversos cortes   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980 44121706 Lápices de madera 8 Caja lápiz gráfito   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840 60124317 Masa de modelado 30 Caja plasticina de 12 unidades   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700

Total Neto	$ 43.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.244
TOTAL OC	$ 51.634