1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1198-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina y Aseo. Bodega Daem, Arica. DESDE 2367-169-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-169-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna Arica Impuesto 30561,5 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GlobalToner Razón Social ABEL ANGEL CEA GOMEZ R.U.T. 10.738.256-9 Sucursal GlobalToner Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103504 Espirales de encuadernación 10 Bolsa ESPIRALES 10mm OFICIO. Según Art.22 Bases Administrativas. ESPIRAL IBICO 10mm CAP. 75 HJS. 100 UN $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 14111525 Papel multiuso 2 Caja TERMOLAMINADOS TAMAÑO OFICIO. Según Art.22 Bases Administrativas. TERMOLAMINADO OFICIO 125 MIC. 100 un $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 14111525 Papel multiuso 2 Caja TERMOLAMINADOS TAMAÑO CARTA. Según Art.22 Bases Administrativas. TERMOLAMINADO CARTA 125 MIC IBICOSPYRA 100 un $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 44122103 Corchetes 5 Caja CAJAS DE CORCHETES. Según Art.22 Bases Administrativas. CORCHETE 266 X 5000 OFFIX $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 44122104 Clips para papel 15 Caja CLIPS METALICOS. Según Art.22 Bases Administrativas. CLIPS METALICO 33mm. FEILU $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 44122104 Clips para papel 5 Caja CLIPS METALICOS. Según Art.22 Bases Administrativas. CLIPS METALICO 50mm ISOFIT $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 47131830 Productos de limpieza de muebles 6 Unidad LUSTRA MUEBLES. Según Art.22 Bases Administrativas. LUSTRAMUEBLE TRADICIONAL 250ml ARELA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 44121618 Tijeras 5 Unidad TIJERAS GRANDES. Según Art.22 Bases Administrativas. TIJERA PTO. ROJO 7 12 19cm. DOBLE INYC. KREARTE $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 11121802 Algodón 2 Unidad ROLLO DE ALGODON. Según Art.22 Bases Administrativas. algodon 100gms equate $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 12141901 Cloro Cl 3 Unidad CLORO. Según Art.22 Bases Administrativas. CLORO BAJA CONCENTRACION OSO 5 LITROS $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100 12191501 Solventes aromáticos 6 Unidad LYSOFORM O SIMILAR. Según Art.22 Bases Administrativas. LIMPIADOR PISO LYSOL 900ml MARINA,ANTIBACTERIAL $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100 12191601 Solventes de alcohol 2 Unidad BOTELLA DE ALCOHOL. Según Art.22 Bases Administrativas. 1 litro alcohol marca equate $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 55121616 Banderitas autoadhesivas 2 Paquete BANDERITAS. Según Art.22 Bases Administrativas. BANDERITA POST-IT ANGOSTA 683-4 4 colores,3M $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 160.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.562
TOTAL OC	$ 191.412