1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1304-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra material de aseo para escuelas y liceos DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-574-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna 1 Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2011 Título Descripción Despacho en bodega Despacho en bodega segun lo conversado 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producto de aseo SuyTama Arica Razón Social CARLOS MILTON SALAS NEGRON R.U.T. 9.205.183-8 Sucursal Producto de aseo SuyTama Arica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 3000 Litro 3000 LITROS DE CLORO EN BIDONES DE 4 O 5 LITROS   $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.150