Orden de Compra. Nº
2367-133-SE15
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ADQUISICION MATERIALES PLAN PINTURA 2014 ESC. E-15
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2367-133-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-02-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES PLAN PINTURA 2014 ESC. E-15
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna
Arica
Impuesto
47578,28
Dirección de Envío de la Factura
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-02-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
Razón Social
SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
R.U.T.
4.518.687-3
Sucursal
SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
120
Unidad
Lija fierro Nº 80
Lija fierro Nº 80
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.280
$ 38.280
27111904
Limatones
10
Unidad
Dewalt 4,5 disco desbaste metal
Dewalt 4,5 disco desbaste metal
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.070
$ 18.070
31211903
Equipo para protección
10
Unidad
Autostyle antiparra GF 19 negro
Autostyle antiparra GF 19 negro
$ 1.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.190
$ 12.190
31191501
Papeles de lija
140
Unidad
Lija madera Nº 120
Lija madera Nº 120
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.520
30161508
Rodillo de papel pintado
20
Unidad
Hela espátula York 100 mm.
Hela espátula York 100 mm.
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.660
$ 38.660
47131618
Mopas húmedas
8
Unidad
Millaray Escobillón municipal 40 cm.
Millaray Escobillón municipal 40 cm.
$ 5.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.360
$ 43.360
47131615
Escobillones
22
Unidad
ESCOBILLA HELA ACERO 2 UD
ESCOBILLA HELA ACERO 2 UD
$ 3.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.292
$ 72.292
46182002
Respiradores
40
Unidad
Respiradores para partículas AH1 N1, modelo 8210
Respiradores para partículas AH1 N1, modelo 8210
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.040
$ 4.040
Total Neto
$ 250.412
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.578
TOTAL OC
$ 297.990
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.