Orden de Compra. Nº2367-133-SE15 "ADQUISICION MATERIALES PLAN PINTURA 2014 ESC. E-15"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-133-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PLAN PINTURA 2014 ESC. E-15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna Arica
Impuesto 47578,28
Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
Razón Social SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
R.U.T. 4.518.687-3
Sucursal SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija120UnidadLija fierro Nº 80Lija fierro Nº 80 $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.280 $ 38.280
27111904
Limatones10UnidadDewalt 4,5 disco desbaste metalDewalt 4,5 disco desbaste metal $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.070 $ 18.070
31211903
Equipo para protección10UnidadAutostyle antiparra GF 19 negroAutostyle antiparra GF 19 negro $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.190 $ 12.190
31191501
Papeles de lija140UnidadLija madera Nº 120Lija madera Nº 120 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
30161508
Rodillo de papel pintado20UnidadHela espátula York 100 mm.Hela espátula York 100 mm. $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.660
47131618
Mopas húmedas8UnidadMillaray Escobillón municipal 40 cm. Millaray Escobillón municipal 40 cm. $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.360
47131615
Escobillones22UnidadESCOBILLA HELA ACERO 2 UDESCOBILLA HELA ACERO 2 UD $ 3.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.292 $ 72.292
46182002
Respiradores40UnidadRespiradores para partículas AH1 N1, modelo 8210Respiradores para partículas AH1 N1, modelo 8210 $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.040
Total Neto $ 250.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.578
TOTAL OC $ 297.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.