1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1421-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-938-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-938-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna Arica Impuesto 48613,4 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE MERCADERIA ENTREGA DE MERCADERIA EN BODEGA DEL SERME:CALLE MIGUEL AHUMADA Nº 505.A UN COSTA DEL LICEO POLITECNICO A-2. DE ARICA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLES Razón Social ESTEBAN SOTO MATURANA R.U.T. 8.788.744-8 Sucursal MUEBLES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174602 Cojines de asientos o cojines alargados 4 Unidad PERAS CUERINAS (PUF)COLOR NARANJA.   $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.960 $ 71.960 25174602 Cojines de asientos o cojines alargados 10 Unidad COJINES 45 X 45 (2 AMARILLOS,2 NARANJA,2VERDES,2 ROJOS,2 AZULES.   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900 30161708 Alfombras de nudos 3 Unidad ALFOMBRAS INF REDONDAS 50 CM. VERDE TURQUESA,AMARILLA,NARANJA.   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 255.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.613
TOTAL OC	$ 304.473