1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1471-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Recursos Sep, Servicio de Catering Escuela D-10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-636-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 63865,46 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hotel casa beltran Razón Social SOCIEDAD CALISTOGA S.A. R.U.T. 76.972.090-1 Sucursal hotel casa beltran Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad Servicio de catering (coffe breack y almuerzo) para 60 personas que incluya en el coffe: sandwich, galletas y bebidas. Almuerzo de nuggets de pollo con pure y ensalada, mas postre y bebidas. fecha actividad 10/11/2012.   $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.865
TOTAL OC	$ 399.999