1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1499-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCION J.I. CARITA DE SOL - VTF DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna Arica Impuesto 276245,37 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Juego DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO EN DECRETO URGENCIA Nº 17865/2013 DE ACUERDO A COTIZACIÓN Nº 48513 $ 1.453.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.923 $ 1.453.923

Total Neto	$ 1.453.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.245
TOTAL OC	$ 1.730.168