1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1524-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-396-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-396-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 674500 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMPING POSADA DEL INCA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL POSADA DEL INCA LIMITADA R.U.T. 76.145.702-0 Sucursal CAMPING POSADA DEL INCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 1 Global Contratación de Camping para los Días 15, 16 y 17 de Diciembre, con servicio de traslado y colaciones según lo especifica las Bases Administrativas Adjuntas Servicio de camping, traslado y colación para 470 personas $ 3.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550.000 $ 3.550.000

Total Neto	$ 3.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 674.500
TOTAL OC	$ 4.224.500