1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1547-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Recursos Sep. Obsequios Escuela D4. DESDE 2367-411-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-411-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna Arica Impuesto 18810 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101705 Diplomas 180 Unidad Impresión de Licencias para alumnos 8° Básico, según modelo. CERTIFICADOS DE 8 VOS BASICOS EN PAPEL HILADO 9 DE 2 X0 COLOR SEGUN MODELO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 99.000
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IVA  19  %	$ 18.810
TOTAL OC	$ 117.810