1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1553-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Adq. de videoproyectores Esc. D-21 y E-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 3939,84 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS S.A. Razón Social MAGENS S.A. R.U.T. 76.271.597-k Sucursal MAGENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHT LINK PRO 1430WI UNIDAD 10   (1226082) VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHT LINK PRO 1430WI UNIDAD 1252121 (1226082) VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHT LINK PRO 1430WI UNIDAD; Código: ;Región : XV US$ 2.160,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 21.600,00 US$ 21.600,00

Total Neto	US$ 21.600,00
Descuento	US$ 864,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3.939,84
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 24.675,84