1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1554-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE TINTAS PARA G-8 - E1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 469,224 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compukey Razón Social JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVICIOS COMPUTACIONALE R.U.T. 52.001.785-2 Sucursal Compukey Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 84   (1151694) CARTUCHO DE TINTA EPSON L110/L210/L350/L355/L550 PACK 4 COLORES 1174222 (1151694) CARTUCHO DE TINTA EPSON L110/L210/L350/L355/L550 PACK 4 COLORES; Código: ;Región : XV US$ 30,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.520,00 US$ 2.520,00

Total Neto	US$ 2.520,00
Descuento	US$ 50,40
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 469,22
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.938,82