1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1558-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA BOLSOS TECNOLOGIA EDUCATIVA DESDE 2367-952-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-952-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 24012,01 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ines Lourdes Perea Gonzalez Razón Social INES LOURDES PEREA GONZALEZ R.U.T. 8.721.670-5 Sucursal Ines Lourdes Perea Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 4 Caja NALCLIP O SIMILAR PARA CLIPERA Nº 1126   $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.976 $ 4.976 55121503 Etiquetas identificativas 8 Caja ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 43201811 DVD de lectura y escritura 150 Unidad DVD VIRGEN   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 43201809 CD de lectura y escritura 150 Unidad CD VIRGEN   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250 43202101 Cajas de CD 150 Unidad CAJAS PARA PORTAR CD   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.150 44101707 Corcheteras 2 Unidad CORCHETERA GRANDE 26/6   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706 44121505 Sobres especiales 150 Unidad SOBRE PARA CD   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 44121705 Portaminas 81 Unidad PORTAMINA 0.9   $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.311 $ 67.311

Total Neto	$ 126.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.012
TOTAL OC	$ 150.391