1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1569-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq. serv. alojamiento en la IV Región DAEM Arica DESDE 2367-234-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-234-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 1160330 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORANGE TRAVEL SERVICIES Razón Social YESSICA ALICIA MARDONES PINA R.U.T. 9.332.348-3 Sucursal ORANGE TRAVEL SERVICIES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Se requiere la adquisición de un servicio de alojamiento para 54 alumnos y docentes de la Escuela Tucapel del DAEM Arica en la IV Región durante los días 21 al 27 de octubre del presente año. Mayores detalles en Anexo 2. Servicio de alojamiento $ 6.107.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.107.000 $ 6.107.000

Total Neto	$ 6.107.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.160.330
TOTAL OC	$ 7.267.330