Orden de Compra. Nº2367-1584-CM19 "Capacitación para Asistentes de la Educación de la Escuela Rep. de Israel."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-1584-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Capacitación para Asistentes de la Educación de la Escuela Rep. de Israel.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CFT TEodoro Wickel
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA TEODORO WICKEL KLUWEN
R.U.T. 96.986.340-5
Sucursal CFT TEodoro Wickel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia110 (1031130 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - OUTDOOR TRABAJO EN EQUIPO VALOR POR ALUMNO 1051130(1031130) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - OUTDOOR TRABAJO EN EQUIPO VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $6996 $ 46.640,00 $ 0,00 $ 769.560,00 $ 5.130.400 $ 5.899.960
Total Neto $ 5.899.960
Descuento $ 294.998
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.604.962

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por ARTICULO 13°NUMERAL 4 D.L 825 LEY DE IVA DEL AÑO 1974. CIRCULAR NRO 11 del 2 Marzo 2004. SII

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.