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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2367-1584-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Capacitación para Asistentes de la Educación de la Escuela Rep. de Israel. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CFT TEodoro Wickel |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA TEODORO WICKEL KLUWEN
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R.U.T. |
96.986.340-5 |
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Sucursal |
CFT TEodoro Wickel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86111504 2239-9-lp14
| Programas no diplomados a distancia | 110 | | (1031130 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - OUTDOOR TRABAJO EN EQUIPO VALOR POR ALUMNO 1051130 | (1031130) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - OUTDOOR TRABAJO EN EQUIPO VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $6996 |
$ 46.640,00
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$ 0,00
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$ 769.560,00
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$ 5.130.400
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$ 5.899.960
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Total Neto
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$ 5.899.960
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Descuento
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$ 294.998
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 5.604.962
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Justificación de exención de impuesto
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Esta orden de compra está exenta de impuestos por ARTICULO 13°NUMERAL 4 D.L 825 LEY DE IVA DEL AÑO 1974.
CIRCULAR NRO 11 del 2 Marzo 2004. SII
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.