1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1593-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra RECURSOS SEP, CENA PARA ESCUELA D-10 ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-689-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-689-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 39911,4 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hotel casa beltran Razón Social SOCIEDAD CALISTOGA S.A. R.U.T. 76.972.090-1 Sucursal hotel casa beltran Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 60 Unidad Servicio de Cena, para el 18/11/2011 a las 20:30 hrs, Menu solicitado:1/4 Pollo asado con ensalada rusa y arroz,1 Trozo de Torta,1 Bebida. debe incluir Catering Completo, Vajilla y Manteleria, lo cual debe ser entregado en Oscar Belmar 230.   $ 3.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.060 $ 210.060

Total Neto	$ 210.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.911
TOTAL OC	$ 249.971