1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1602-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Fumigación y Sanitización Liceo Politécnico Arica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-657-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 256915,34 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación de Trabajo Coordinar fecha inicio de trabajo con el Sr. Luis Moreno, Prevencionista de Riesgo del DAEM. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorgetorrescaballero Razón Social JORGE RAUL TORRES CABALLERO R.U.T. 6.768.534-2 Sucursal jorgetorrescaballero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1332 Metro Cuadrado Sanitización en Liceo Politécnico Arica, según especificaciones del Prevencionista de Riesgo.   $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.184 $ 149.184 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 7247 Metro Cuadrado Fumigación en Liceo Politécnico Arica, según especificaciones Prevencionista de Riesgo.   $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.203.002 $ 1.203.002

Total Neto	$ 1.352.186
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.915
TOTAL OC	$ 1.609.101