1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1602-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de camping con servicio de alimentación para la Escuela G-27. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-153-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 449920 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CANCHA DE AZAPA Razón Social DANTE WILLIAM TARQUE CALLE R.U.T. 12.436.591-0 Sucursal CANCHA DE AZAPA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 1 Unidad no definida ARRIENDO DE CAMPING CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 360 PERSONAS, PARA EL DÍA 07/09/19 Arriendo exclusivo de camping con servicio de alimentación para 360 personas, a realizar el día sábado 07 de Septiembre del 2019, horario desde las 09:00 hasta las 15:00 hrs. $ 2.368.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.368.000 $ 2.368.000

Total Neto	$ 2.368.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 449.920
TOTAL OC	$ 2.817.920