1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1631-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-798-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-798-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 193985,82 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PISOS LAMINADOS FLOTANTES Razón Social INVERSIONES SACAL Y CIA LIMITADA R.U.T. 76.030.760-2 Sucursal PISOS LAMINADOS FLOTANTES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad TRABAJO EN OBRA VENDIDA PARA INSTALACION DE 96m2.DE PISO LAMINADO CEREZO DE 8.3 mm.DE ESPESOR CON LAS CORRESPONDIENTES TERMINACIONES PARA LAS OFICINAS DE FINANAZAS,CONTABILIDAD,ADQUISICIONES,RECURSOS HUMANOS DEL SERME.VERIFICAR EN TERRENO LAS MEDIDAS.   $ 1.020.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.978 $ 1.020.978

Total Neto	$ 1.020.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.986
TOTAL OC	$ 1.214.964