1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1636-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-422-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-422-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna Arica Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAZADELAGOMA Razón Social LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO EMPRESA INDIVIDU R.U.T. 76.060.022-9 Sucursal KAZADELAGOMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 6 Unidad TIJERAS PUNTA ROMA TIJERAS PUNTA ROMA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 42311506 Vendas o apósitos compresores 20 Paquete PAQUETES DE GASA ESTERILIZADA PAQUETES DE GASA ESTERILIZADA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 42311708 Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general 12 Paquete PAQUETES DE TELA ADHESIVA PAQUETES DE TELA ADHESIVA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700