1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-166-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-43-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-43-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna 1 Impuesto 7236,15 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ines Lourdes Perea Gonzalez Razón Social INES LOURDES PEREA GONZALEZ R.U.T. 8.721.670-5 Sucursal Ines Lourdes Perea Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad CUADERNOS UNIVERSITARIOS   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620 44101801 Calculadoras o accesorios 5 Unidad CALCULADORAS   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765 44122011 Carpetas para archivos 50 Unidad CARPETAS PLASTIFICADAS RHEIN O SIMILAR   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 55121616 Banderitas autoadhesivas 20 Unidad BANDERITAS DIFERENTES COLORES   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 38.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.236
TOTAL OC	$ 45.321