1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-166-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-82-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-82-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna Arica Impuesto 58740,4 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA Razón Social SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA R.U.T. 4.518.687-3 Sucursal SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 60 Metro Cuadrado METROS CUADRADOS DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE GRANITO COLOR GRIS 30 X 30 VULCANO.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 31211504 Pinturas de cobertura 1 Tineta TINETA DE PASTA MURO.   $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160

Total Neto	$ 309.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.740
TOTAL OC	$ 367.900