1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1672-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento de camarines de Damas y bebedero de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado faep 2016 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 2096289,95 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMETAL SpA. Razón Social INDUSTRIAL METALURGICA IMETAL SPA R.U.T. 76.075.740-3 Sucursal IMETAL SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida     $ 11.033.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.033.105 $ 11.033.105

Total Neto	$ 11.033.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.096.290
TOTAL OC	$ 13.129.395