1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1678-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL PARA PROYECTO ESCUELA E-93 DESDE 2367-1090-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-1090-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 32119,5 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Barrientos Castro Razón Social CRISTIAN ANDRES BARRIENTOS CASTRO R.U.T. 15.261.681-3 Sucursal Cristian Barrientos Castro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111517 Atriles 2 Unidad ATRIL PARA CAJAS   $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600 44111517 Atriles 2 Unidad ATRIL PARA MICROFONO   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980 52161517 Ecualizador 1 Unidad AMPLIFICADOR TPM-4250   $ 110.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.500 $ 110.500 60104912 Cables o electrodos eléctricos 3 Unidad CABLES PLUG-PLUG   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970

Total Neto	$ 169.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.120
TOTAL OC	$ 201.170