1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1687-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIOS Y PERIFERICOS COMPUTACIONALES "PROYECTO TEC" ESC. E-1 ORD Nº 74 DESDE 2367-1021-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-1021-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna Arica Impuesto 14742,86 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnodisk/Service Razón Social TECNODISK SERVICIO DE COMPUTACION LTDA R.U.T. 78.605.550-4 Sucursal Tecnodisk/Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121620 Cable para interconexiones 1 Unidad CABLE VGA MACHO-MACHO 10 MTS PARA CONECTAR PC AL PROYECTOR.   $ 17.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.912 $ 17.912 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad IMPRESORA LASER MONOCROMO HP LASERJET P1505 o similar.   $ 59.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.682 $ 59.682

Total Neto	$ 77.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.743
TOTAL OC	$ 92.337