1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1693-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2011 Nombre de la Orden de Compra CELEBRACION DE NAVIDAD SALA CUNA JUNJI DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna 1 Impuesto 7518,3 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO PATRICIO DUVINGELO ALFARO Razón Social PABLO PATRICIO DUVINGELO ALFARO R.U.T. 10.721.580-8 Sucursal PABLO PATRICIO DUVINGELO ALFARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 3 Unidad no definida TORTAS DE 20 RACIONES   $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.670 $ 29.670 50202304 Jugos y néctar envasados 45 Unidad no definida JUGOS INDIVIDUALES   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900

Total Neto	$ 39.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.518
TOTAL OC	$ 47.088