1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-17-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Poleras y Gorros para Plan asistencialidad 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-5-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 54568 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor x'sport Razón Social COMERCIAL X SPORT LIMITADA R.U.T. 76.666.660-4 Sucursal x'sport Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 80 Unidad Poleras de algodòn pique con logo educaciòn municipal y palabra "DAEM" bajo el. en su parte posterior "Plan Asistencialidad DAEM" color anaranjado ESTAMPADAS (20 talla "S", 30 talla "M", 25 talla "L" y 5 talla "XL") Poleras de algodòn pique con logo educaciòn municipal y palabra "DAEM" bajo el. en su parte posterior "Plan Asistencialidad DAEM" color anaranjado ESTAMPADAS (20 talla "S", 30 talla "M", 25 talla "L" y 5 talla "XL") $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.200 $ 287.200

Total Neto	$ 287.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.568
TOTAL OC	$ 341.768