1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1797-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra REP. Y MANT. SALA CUNA Y J.I. ESTRELLITAS DEL SABER, VTF DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicit la cancelación de esta Orden dado el excesivo tiempo que ha transcurrido a fin de regularizar estos registros. Atte., Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 1149579,8 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA UNION AG Razón Social ALEJANDRO FELIPE GUERRA PERALTA R.U.T. 9.292.279-0 Sucursal LA UNION AG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO Y NECESIDADES ENTREGADAS POR LA ENCARGADA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ESTRELLITAS DEL SABER, VTF DAEM DE ACUERDO A PRESUPUESTO Y NECESIDADES ENTREGADAS POR LA ENCARGADA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ESTRELLITAS DEL SABER, VTF DAEM $ 6.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050.420 $ 6.050.420

Total Neto	$ 6.050.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.149.580
TOTAL OC	$ 7.200.000