1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1808-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Traslado de los alumnos DAEM 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 97229473 Razón Social RAMON SEGUNDO SANDOVAL LUQUE R.U.T. 9.722.947-3 Sucursal 97229473 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida 20 viajes (especificado en la cotización) Hora de salida 08:00 (desde los establecimientos a la playa Chichorro) Hora de regreso 12:30 (desde la playa a los establecimientos) 20 viajes (especificado en la cotización) Hora de salida 08:00 (desde los establecimientos a la playa Chichorro) Hora de regreso 12:30 (desde la playa a los establecimientos) $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000

Justificación de exención de impuesto