1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1819-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-146-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-146-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 3112717,94 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad Materiales de oficina, ver listado en el Anexo N° 5 "Especificaciones Técnicas" adjunto en la presente Licitación. Materiales de oficina, ver listado en el Anexo N° 5 Especificaciones Técnicas adjunto en la presente Licitación. $ 5.027.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.027.700 $ 5.027.700 60106204 Materiales de enseñanza de informática 1 Unidad Materiales tecnológicos, ver listado en el Anexo N° 5 "Especificaciones Técnicas" adjunto en la presente Licitación. Materiales tecnológicos, ver listado en el Anexo N° 5 Especificaciones Técnicas adjunto en la presente Licitación. $ 10.460.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.460.356 $ 10.460.356 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad Materiales de aseo, ver listado en el Anexo N°5 "Especificaciones Técnicas" adjunto en la presente Licitación Materiales de aseo, ver listado en el Anexo N°5 Especificaciones Técnicas adjunto en la presente Licitación $ 894.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.670 $ 894.670

Total Neto	$ 16.382.726
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.112.718
TOTAL OC	$ 19.495.444