1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1846-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-795-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-795-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 167203,8 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Eugenia Castro Ledesma Razón Social MARIA EUGENIA CASTRO LEDESMA R.U.T. 10.175.085-k Sucursal Maria Eugenia Castro Ledesma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 1 Unidad SE ADJUNTA ANEXO COTIZACIÓN. SE ADJUNTA ANEXO COTIZACIÓN. $ 880.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.020 $ 880.020

Total Neto	$ 880.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.204
TOTAL OC	$ 1.047.224