1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-192-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición material L. Agrícola Plan Pintura 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 65142,64 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA Razón Social SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA R.U.T. 4.518.687-3 Sucursal SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 4 Rollo Polietileno 10 m x 2 m x 0.1 mm Polietileno 10 m x 2 m x 0.1 mm $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336 13111016 Polietileno 6 Rollo Polietileno 50 m x 2 m x 0.1 mm Polietileno 50 m x 2 m x 0.1 mm $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520

Total Neto	$ 342.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.143
TOTAL OC	$ 407.999