1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1933-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION BUS LICEO AGRICOLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 del sistema SUBVENCION ESCOLAR N. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 713927 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cidef Comercial S.A. Razón Social CIDEF COMERCIAL S A R.U.T. 79.780.600-5 Sucursal Cidef Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536586 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - MINIBUS 1538466 (1536586) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - MINIBUS; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1) ; SERVICIO POR $ 10(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(7) ; SERVICIO PO $ 3.757.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.757.511 $ 3.757.511

Total Neto	$ 3.757.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 713.927
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.471.438