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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2367-1992-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. serv. Cine Móvil Digital Esc. Gabriela Mistral |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROYECTOS |
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Razón Social |
CORPORACION ARTEAMERICA
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R.U.T. |
65.071.757-0 |
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Sucursal |
PROYECTOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82131502
| Procesamiento o reproducción de películas de cine | 1000 | Unidad | Contratación de servicios de montaje y exhibición del Cine
Domo Móvil Digital con diversos temas categorizados por la
edad de los alumnos, los días 03, 04 y 05-12-18. Dirigida a alumnos de la escuela. | Valor por alumno: $3000.-
Domo Móvil Digital con una pantalla cúpula de 8 m de diámetro por 5 m de alto, donde se proyectan videos
educativos en 180°. Se exhibirán diversos títulos los días 03, 04 y 05-12-18. |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000.000
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$ 3.000.000
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Total Neto
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$ 3.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.000.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.