1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-2001-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA G-20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2279 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 71136 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jackeline nicole Razón Social JACKELINE NICOLE QUISPE CERDA R.U.T. 17.370.079-2 Sucursal jackeline nicole Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 130 Unidad TRUTRO DE POLLO TRUTRO DE POLLO $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 260 Unidad HELADOS HELADOS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 374.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.136
TOTAL OC	$ 445.536