1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-2002-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 1030,4118 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSUR CM Razón Social Sociedad Inmobiliaria E Inversiones Cardenas Monsa R.U.T. 76.280.169-8 Sucursal INVERSUR CM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 LAPTOP HP PROBOOK 440 G4 I7 UNIDAD 6   (1377287) LAPTOP HP PROBOOK 440 G4 I7 UNIDAD 1403787 (1377287) LAPTOP HP PROBOOK 440 G4 I7 UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $9 US$ 913,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.478,00 US$ 5.478,00

Total Neto	US$ 5.478,00
Descuento	US$ 54,78
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.030,41
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 6.453,63