1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-2322-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de ventiladores para Coordinación J. I. VTF DAEM - JUNJI. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 61669 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 2239-10-LP12 Expulsores de aire 4   (1037046 )VENTILADOR AIROLITE MURAL V20MAV6-T15 UNIDAD 1057121 (1037046) VENTILADOR AIROLITE MURAL V20MAV6-T15 UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 82.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.200 $ 331.200

Total Neto	$ 331.200
Descuento	$ 6.624
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.669
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 386.245