1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-239-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2015 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS DE OBRA "PINTURA 2014" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-82-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 684000 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor digitalgraphic Razón Social MARIA EUGENIA PEREZ VALENZUELA R.U.T. 5.556.057-9 Sucursal digitalgraphic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad Conf. e inst. de 4 letreros indicativos según diseño, con las características del proyecto descritas en letras negras de un alto mínimo 10 cm. Corporativos: Pantone 185 C y 293 C, 250 X 480 cms,72 dpi a tamaño, vinilo PVC o autoadhesivo, filtro UV Confeccion e instlacion de letreros de Obras, segun requerimientos TTR, Materiales según especificaciones de Manual de Vallas Camineras MM:OO:PP. Impresion en Banner de 13 Onzas con tintas solventadas, alta resolucion 1440 dpi con filtro UV, tensores peri $ 3.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.000
TOTAL OC	$ 4.284.000