1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-2461-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA ESCUELA REP. ISRAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 4110,2586 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACTIVA LTDA. Razón Social KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.059.325-7 Sucursal ACTIVA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 LAPTOP LENOVO LN B40-80 I3 4G 1TB UNIDAD 42   (1324193) LAPTOP LENOVO LN B40-80 I3 4G 1TB UNIDAD 1350373 (1324193) LAPTOP LENOVO LN B40-80 I3 4G 1TB UNIDAD; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 531,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 22.302,00 US$ 22.302,00

Total Neto	US$ 22.302,00
Descuento	US$ 669,06
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 4.110,26
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 25.743,20