1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-278-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Katterina Razón Social Katterina Valeska Rojas Balboa R.U.T. 15.947.203-5 Sucursal Katterina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Unidad Traslado de alumnos desde el km.17 valle de Lluta: sector Jordán Km 15, sector El Morro y sector Valle Hermoso Km 8 al Km 1, dejando a los estudiantes en los respectivos establecimientos (8) y a sus hogares al término de clases desde el 08 al 31.MAY.17 (días. háb.) Traslado de alumnos desde el km. 17 valle de Lluta con el siguiente recorrido: sector Jordán Km 15, sector El Morro y sector Valle Hermoso Km 8 al Km 1, dejando a los estudiantes en los respectivos establecimientos (8) y a sus hogares al término. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.600.000

Justificación de exención de impuesto