1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-347-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2367-209-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRABAJO DE MANO DE OBRA PARA SOMBREADERO ESCUELA D-91 " CENTENARIO ". ORD.013. Proveniente de Licitación 2367-209-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna -1 Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS MADARIAGA OROZCO R.U.T. 10.073.362-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Instalación o reparación de techos TRABAJO EN MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES DE 180 CUBIERTAS DE NEPALES EN LAS ESTRUCTURAS METALICAS DE LOS SOMBREADEROS. SE ADJUNTA DIAGRAMA Y ESPECIFICACIONES $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500