1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-383-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-116-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-116-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 13028,68 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2010 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO, MIGUEL AHUMADA #505, BODEGA SERME, ARICA.- DIRECCION DE DESPACHO, MIGUEL AHUMADA #505, BODEGA SERME, ARICA.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LADO CHILE LTDA. Razón Social COMERCIAL LADO CHILE LIMITADA R.U.T. 76.136.840-0 Sucursal LADO CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101314 Tarjetas didácticas para adición 2 Unidad PANEL MULTIUSO. PANEL MULTIUSO. MATERIAL DIDACTICO LADO, PANEL MULTIUSO. $ 34.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.572 $ 68.572

Total Neto	$ 68.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.029
TOTAL OC	$ 81.601