1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-404-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2007 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS URGENCIA FUMIGACION, LIMPIEZA ESC.D-24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRABAJOS URGENCIA FUMIGACION, LIMPIEZA, SELLADO DE LA ESCUELA D-24 "GABRIELA MISTRAL", DECRETO ALCALDICIO Nº 1771 19/04/2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna -1 Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EUGENIO GABRIEL CURGUAN ALOSILLA R.U.T. 6.641.564-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Servicios de exterminación o fumigación TRABAJO URGENCIA PARA LA FUMIGACION, LIMPIEZA Y SELLADO DE LA TECHUMBRE EN DOS PABELLONES CON 19 SALAS DE CLASES. $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500