1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-417-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra ESPECIALIDAD ELECTRONICA A-2 2367-340-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA ESPECIALIDAD DE ELECTRONICA LICEO A-2 ORD Nº 044 Proveniente de Licitación 2367-340-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna -1 Impuesto 112290 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL MARIO CONTRERAS GONZALEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.676.320-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121108 Accesorios para paneles de control y distribución 6 Unidad Accesorios para paneles de control y distribución FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONTINUA VARIABLE $ 98.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.000 $ 591.000

Total Neto	$ 591.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.290
TOTAL OC	$ 703.290