1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-451-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2367-387-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PEDAGOGICOS Y ASEO PARA ESCUELA N° 14. Proveniente de Licitación 2367-387-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna -1 Impuesto 22049,5 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COM CONVERTIDORA Y DISTRIB DE PAPELES Y ART DE OFIC LIMITADA R.U.T. 77.280.800-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 10 Resma Papel para impresora (del computador) HOJAS TAMAÑO CARTA $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 14111506 Papel para impresora (del computador) 45 Resma Papel para impresora (del computador) HOJAS TAMAÑO OFICIO. $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.550 $ 98.550

Total Neto	$ 116.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.050
TOTAL OC	$ 138.100