1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-520-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2015 Nombre de la Orden de Compra CARPAS INFLABLES TIPO ARAÑA PARA LA SEP, REC. SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-154-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna Arica Impuesto 685900 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aerotec Razón Social AEROTEC SPA R.U.T. 76.023.545-8 Sucursal Aerotec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101704 Carpas 2 Unidad CARPAS INFLABLES TIPO ARAÑA, SE ADJUNTA MODELO DEL PRODUCTOS Y DEBE INCLUIR EN COLOR LOS 3 LOGOS: IMA – DAEM – SEP, MEDIDAS DIAMETRO 6,7, ALTURA 3,2 COLOR BLANCO CON ANARANJADO; VER ANXO Nº 2. 2 unidades de Carpas Arañas Inflables. 3 logos incluidos IMA - DAEM - SEP, MEDIDAS DIAMETRO 6,7, ALTURA 3,2 COLOR BLANCO CON ANARANJADO $ 1.805.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610.000 $ 3.610.000

Total Neto	$ 3.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 685.900
TOTAL OC	$ 4.295.900